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Channel: Últimas atividades em SPED Brasil
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Roberto Frini Junior postou uma discussão

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Roberto Frini Junior postou uma discussão

Erro DESTDA

Boa tardeAlguém esta com problema para envio da DESTDA de SP, onde apresenta erro 999, e quando faz nova transmissão informa que já consta um arquivo neste período entregue;Porem não consta recibo de transmissão;Agradeço;Ver mais...

Ariana Gielow postou uma discussão

Ana Paula Tarzo postou uma discussão

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Ana Paula Tarzo postou uma discussão

venda de crédito para celular

Um empresa (Mercado - Regime de tributação normal) revende cartões de recarga de celular na máquina online. Gostaria de saber se é emitido NF de saída desses créditos, qual cfop utilizar e quais impostos incidem sobra essa venda...Sendo que a empresa que eu compro os créditos para revender emite uma nota para mim na CFOP 5949 com os créditos que comprei!Ver mais...

RENILDA DA C. RATES postou uma discussão

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RENILDA DA C. RATES postou uma discussão

Erro Substituição Sped ECD

Prezados.Substituir a ECD 2015, ainda no layute 3.3.7. o mesmo da original antes de enviar o ECF, alterando uma informação no ativo circulante e não circulante porém ao analisar a DRE percebi que o valor do lucro líquido do exercício ficou negativo. Achei estranho pois é um cálculo automativo, embora o calculo esteja correto ficou entre parenteses. Alguém sabe se é estrutura do layute ou ocorreu algum erro? Posso substituir novamente a ECD?Atenciosamente,Renilda RatesVer mais...

Nabor Gomes Ribeiro postou uma discussão

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Nabor Gomes Ribeiro postou uma discussão

Recibo de Transmissão - DeSTDA

Bom Dia!  Fora o Sistema Sedif, tem mais algum lugar onde eu consiga consultar o Recibo de Transmissão da DeSTDA de SP?  Pois acredito que todos como eu estamos tendo problema para conseguir o mesmo e a dúvida se foi entregue ou não persiste!Não da para confiar no Resumo da Declaração!Ver mais...

Jéssica Bonatto da Silva postou uma discussão

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Jéssica Bonatto da Silva postou uma discussão

Estorno de NF-e de Exportação layout 3.10

Bom dia,Alguém saberia me dizer qual CFOP deve ser utilizado ao fazer uma NF-e de estorno de exportação? Seguinte situação: Cliente fez uma NF-e de exportação mas notou que estava errada após 24h, dessa forma não pode fazer o cancelamento. Como a mercadoria não chegou a sair da empresa, teoricamente seria possível fazer uma NF-e de estorno utilizando o CFOP inverso. Contudo, acontecem as seguintes situações:1) Se o CFOP inverso não for os CFOPs: 3.201, 3.202, 3.503, 3.553 (NT 2010/007)A Sefaz rejeita a NF-e dizendo que os dados da DI não foram informados 2) Se utilizar os CFOPs: 3.201, 3.202, 3.503, 3.553 (NT 2010/007)A Sefaz rejeita dizendo que o CFOP de devolução para operação que não é de devolução. Isso porque depois do incio do layout 3.10 (se não me engano) não é mais possível usar CFOP de devolução para estornos.A maioria das pessoas indica fazer uma nota de entrada, mas segundo a contabilidade do nosso cliente, o ideal seria que houvesse o estorno.  Tentei entrar em contato com a SEFAZ, segue a resposta:"Não há previsão de estorno de nota fiscal no regulamento do ICMS/SC, e portanto, sem um CFOP específico. No entanto, vocês podem fazer o cancelamento da mesma NF, sem a necessidade de se informar um outro CFOP.Grupo Especialista Setorial de Comércio Exterior - SEFGescomex"Alguém já conseguiu fazer este tipo de operação no novo layout?Desde já agradeço,JéssicaVer mais...

wauber roberto marinho junior postou uma discussão

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wauber roberto marinho junior postou uma discussão

Auditor Tributário

Bom dia Meus caros amigos de profissão!Recentemente venho pensando na possibilidade de contratar algum serviço pratico para que eu possa "descobrir" a tributação dos produtos dos meus clientes, sem que eu tenha que ficar vasculhando vários RICMS e legislações federais a respeito de IPI, Pis Cofins e etc...Penso em algo que eu possa pesquisar o ncm do produto e encontrar suas tributações estaduais e federais.Vocês por a caso teriam alguma indicação nesse sentindo para fazer a um colega?Ver mais...

SANDRA LUCIA postou uma discussão

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SANDRA LUCIA postou uma discussão

Erro na Transmissão da Destda.

Bom dia. Estou tentando transmitir as Destda do estado de Rondonia, mais esta dando o erro: "Sistema SERVIDOR não aceitou a transmissão. Tente Novamente mais tarde". Poderia me ajudar no que deve fazer em relação a esse erro? Aqui no nosso estado não é obrigatório o uso do Certificado Digital, estou usando o TED.Att Sandra LuciaVer mais...

Marcos Klein Gretschmann postou uma discussão

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Marcos Klein Gretschmann postou uma discussão

BLOCO G SPED ICMS/IPI

Boa tarde.Estou passando por uma situação e gostaria de pedir a ajuda de vocês para solucionar.Tenho um cliente que é Supermercado e está adquirindo prateleiras para seu estoque.Nas NF de entrada, esta mercadoria vem toda dividida em partes que para o registro 0300 do SPED serão considerados como componentes de um bem principal.Minha dúvida é, se para lançar estes componentes tenho que gerar um código de controle patrimonial para cada componente?Se for assim, para uma NF em que vieram duas mil unidades de uma mesma trava de segurança, devo criar dois mil códigos de controle patrimonial diferentes?Ou posso emitir uma NF de reclassificação de mercadorias e agrupar o valor em partes do Bem a ser construído?Ver mais...

Raphael postou discussões

PAULA BENEVENUTO BATISTA postou uma discussão

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PAULA BENEVENUTO BATISTA postou uma discussão

DUVIDA ESCRITURAÇÃO CESTA BÁSICA

Boa tarde!Gostaria de tirar uma dúvida referente a escrituração da Cesta Básica para distribuição para os funcionários.Compra = escritura com o CFOP 1949/2949 e toma credito dos impostosSaída/Distribuição = CFOP 5949/6949 e debita os impostos.A nota de saida deve ser o espelho da nf de entrada... exatamente igual.Sei que em SP é assim, porem no ESTADO AM, muda alguma coisa?Obrigada!Ver mais...

Geraldo Oliveira postou uma discussão

Celso postou uma discussão

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Celso postou uma discussão

Erro Sped Icms Bloco K

Se o campo COD_INS_SUBST não estiver preenchido, os itens produzidos apresentados no campo COD_ITEM dos Registros K230 e K250 e seus respectivos insumos apresentados no campoCOD_ITEM dos Registros K235 e K255, devem ser iguais aos demonstrados respectivamente nos campos COD_ITEM do Registro 0200 e COD_ITEM_COMP do Registro 0210.tenho os itens cadastrados no registro 0200 e 0210alguém sabe o que pode ser isso?Ver mais...

Dênis Munir Droszczak postou uma discussão

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Dênis Munir Droszczak postou uma discussão

DeSTDA SC

Boa tarde! Alguém de SC está com problemas ao transmitir a DeSTA? Erro de transmissão! 1002 - Inscrição Estadual não vinculada ao CNPJ/CPF informado.Já transmiti várias e de repente começou esse erro... Ver mais...

Luciana Monteiro Lima postou uma discussão

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Luciana Monteiro Lima postou uma discussão

Compensação de saldo Crédito de IRRF retido sobre Aplicações Financerias no exercício seguinte?

Senhores, bom dia!A minha é Lucro Real com Balanço de Suspensão/Redução e recolhemos o IRPJ e a CSLL por estimativa, já é sabido que em Dezembro sobrará crédito de IRRF s/Aplicações Financeiras para ser compensado no mês seguinte.Pergunto posso fazer a compensação de crédito a partir do mês de Janeiro através de PERDCOMP ou tenho que esperar para compensar após a entrega da ECF para que vire Saldo Negativo do IRPJ?ObrigadaLucianaVer mais...

Ivete Yamada Santiago postou uma discussão

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Ivete Yamada Santiago postou uma discussão

Entrega de ECD Lucro Presumido pelos dois escritório distintos.

Nós fomos contadores de uma empresa de LUCRO PRESUMIDO de janeiro a agosto de 2015, e nesse período não houve distribuição de lucros. Ela estava obrigada a enviar o ECD desse período? Apesar que outro escritório enviou o ECD de setembro a dezembro de 2015, pois em dezembro lançaram os lucros distribuídos. Se caso for enviar depois o ECD do período de janeiro a agosto vai gerar multa? Ou pode ser enviado só o perído de setembro a dezembro?Ver mais...

SILVIA malta postou uma discussão

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SILVIA malta postou uma discussão

Duvidas sobre CFOP no sistema emissor gratuito

Bom diaAinda utilizo o emissor de nota fiscal gratuito da sefaz e estou tentanto emitir uma nota de devolução de peça em garantia onde o CFOP da peça é 6949. Mas a Receita não esta aceitando o codigo como devolução. Como procedo para emitir a nota. Ela só esta aceitando 6202, mas este é para devolução com comercialização, que não é o caso.Desde ja agradeço a ajuda.Ver mais...

JUAREZ LOPES postou uma discussão

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JUAREZ LOPES postou uma discussão

devoluçao.

Bom dia!Estou com um problema similar, Compramos produtos com ST no Estado de São Paulo, porém vendemos para outros Estados e estas operações com base na portaria Cat 17/99 e Cat 158/15 nos dão direito ao ressarcimento, quando recebo uma devolução de um cliente de outro Estado devo anular o ressarcimento da venda, na cat 17/99 fazemos um lançamento negativo nas mesmas colunas utilizadas para obter o ressarcimento, porém não consigo anular este tipo de operação na Cat 158/15.Alguém já vivenciou esta situação ou sabe solucionar?Abs.Ver mais...

Claudia postou uma discussão

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Claudia postou uma discussão

Omissão no Sped Fiscal

Boa TardeAlguem saberia me dizer qual a multa por omissão de informações no Sped Fiscal, o mesmo foi entregue zerado e houve movimentação, agora a empresa está sendo fiscalizada e gostaria de saber qual seria a multa ? o estado é do Ceará.Ver mais...

Boris Eliecer Alday Ahumada postou uma discussão

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Boris Eliecer Alday Ahumada postou uma discussão

Insumos de produção e bloco K

Bom diaA maior parte de nossos produtos acabados são faturados em "Kilos", na forma de "Bobinas".Outros são em metros lineares, metros quadrados, bobinas, e outras unidades. Porem a matéria prima toda, entra em kilosBom, para produzir uma bobina, tem que ir buscar um "tubete" no estoque de insumos, e ao acomodar esta bobina no pallet (que também tem que ir buscar no estoque de insumos) tem que usar um pouco de filme stretch, papelão, fita adesiva e etc.E ainda tem o produtos customizados, que são impressos, e para isso tem tinta, solventes, impressão, e etc.A nossa contabilidade, acha, que por isso estar abaixo de uma certa porcentagem não é necessário registrar estas saídas no Blogo K. Porem, os tubetes sao comprados as toneladas (e tem ainda o lance de comprar uma barra de 3m de tubete e cortar em 3x de 1m), assim como as tintas, pallets, e etcPergunta:Tem como fugir do registro dos insumos (mesmo que seus valores sejam ínfimos em relação ao produto final) ou a nossa contabilidade esta delirando.Ver mais...
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